Le pack système permet de répondre de manière efficace et efficiente aux exigences des paragraphes 4 des référentiels ISO 9001, 14001 et 45001. Il permet en outre de répondre aux exigences des paragraphes 6.1 et 7.1.6 de l'ISO 9001. Il est structuré en 5 parties :
Processus. Le pack Système permet de :
- Définir les éléments d'identification du processus, dont son tableau de bord
- Identifier les moyens de maîtrise et de surveillance à disposition du processus
- Identifier les activités du processus, et pour chacune, ses données d'entrée, de sortie, ses clients et ses fournisseurs (méthodologie SIPOC)
- Identifier et évaluer les différents risques du processus, à partir des enjeux externes et/ou internes, des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes et de la criticité des connaissances organisationnelles
- Identifier et évaluer les risques inhérents à la réalisation des activités du processus
- Identifier et évaluer les opportunités qui s'offrent au processus
- Lier les risques et les opportunités avec les FA
- Assurer la traçabilité et la capitalisation des évènements du processus
Voir la vidéo sur l'Approche Processus
Analyse stratégique. Le pack Système permet de :
- Identifier les enjeux internes externes
- Utiliser le type de matrice souhaité (SWOT, PESTEL...)
- Identifier, à partir des enjeux, les risques en découlant et les lier au processus concerné
- Identifier, à partir des enjeux, les opportunités en découlant et les lier au processus concerné
- Lier les enjeux aux objectifs QSE de l'organisation
Parties intéressées. Le pack Système permet de :
- Identifier les différentes parties intéressées de l'organisation
- Pour chaque partie intéressée, déterminer ses besoins et attentes
- Déterminer la pertinence de chaque partie intéressée, dans les domaines Q, S et E
- Identifier, à partir des besoins et attentes de chaque partie intéressée, les risques en découlant et les lier au processus concerné
- Identifier, à partir des besoins et attentes de chaque partie intéressée, les opportunités en découlant et les lier au processus concerné
- Lier les besoins et attentes de chaque partie intéressée aux objectifs QSE de l'organisation
Connaissances organisationnelles. Le pack Système permet de :
- Identifier les connaissances organisationnelles nécessaires au fonctionnement de l'organisation
- Pour chacune identifier les fonctions et le processus impactés
- Evaluer la criticité de chaque connaissance organisationnelle
- Identifier, à partir de la criticité de chaque connaissance organisationnelle, les risques en découlant et les lier au processus concerné
Objectifs généraux. Le pack Système permet de :
- Identifier les objectifs de l'organisation, dans les domaines Q, S et E
- Faire le lien, pour chaque objectif, avec les enjeux de l'analyse stratégique, les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes, et les processus
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